1. Создайте договор (Инструкция по созданию договора)
2. Заполните параметры договора (Инструкция по работе с параметрами договора )
3. Заполните предмет договора
4. Перейдите в График платежей
5. В редакторе Графика платежей нажмите "+Добавить платеж"
6. Заполните все обязательные поля, включите тумблер "Аванс" и нажмите "Сохранить"
7. При необходимости согласуйте и акцептуйте финансовую операцию.
8. Проведите финансовую операцию
Если аванс не будет проведен, то он не появится в списке для учета
9. Добавьте Акт выполненных работ, нажав на "+Добавить"
10. Заполните все поля и нажмите "Сохранить"
11. Перейдите в Акт, нажав на его номер
12. В блоке Выполненные работы нажмите "+Добавить"
13. Нажмите "+Добавить работу вручную"
14. Выберите работы из Предмета сделки
15.При необходимости скорректируйте Количество (к приемке), цену за единицу, сумму. Нажмите "Сохранить"
16. Согласуйте Акт
17. Перейдите в График платежей, открыв окно редактирования графика
18. Выберите "Добавить оплату по акту"
19. В открывшемся модальном окне:
- Выберите акт, по которому будет создана оплата (Оплату можно создать только для согласованных актов)
- Выберите из списка аванс, который хотите при оплате
- Укажите сумму, которая будет зачтена из аванса
- Нажмите «Добавить
20. Заполните обязательные поля и нажмите "Сохранить"